a锋 发表于 2018-6-21 21:52:41

固定资产对账不平，对账的时候，总账数字有固定资产对账不平，对账的时候，

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，固定资产对账不平，对账的时候，总账数字有，详细问题描述如下：
固定资产对账不平，对账的时候，总账数字有，但是固定资产原值为0，但是卡片也录了，原值有数字的，就是对账的时候没有取到固定资产原值的数字，怎么解决

用友软件艾军 发表于 2018-6-21 22:49:47

好的，稍后您方便的时候，发下截图，谢谢。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 00:18:50

这会儿出门了，发不了了，你先试试看吧

a锋 发表于 2018-6-22 01:52:14

您好，请把我的账表-固定资产总账的截图发下，谢谢。

用友软件艾军 发表于 2018-6-22 02:23:29

不好意思，我测试下。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 03:38:05

我总觉得你没明白我的意思，我再说一遍，在对账的的时候，总账里面的固定资产科目的金额取上了，但是固定资产原值的数字没取上，卡片我做了新增资产，无论我做没做凭证，对账的时候固定资产原值的数字应该有数字的不能为0啊！你看看我前面发的照片，不是总账没取到数字，是固定资产没取到原值的数字

用友软件艾军 发表于 2018-6-22 05:00:53

您好，凭证需要在固定资产生成。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 05:13:25

客户就是12月份开始使用固定资产的，新增了两张卡片，肯定是新增资产嘛，只不过自己做的凭证，但是新增资产原值不统计？在卡片管理里面是能看见原值的，和总账的金额是一样的

a锋 发表于 2018-6-22 05:28:17

您好，固定资产增加没有原值的，您是没有录原始卡片是吗？请看下固定资产统计表。

用友软件艾军 发表于 2018-6-22 05:49:34

不是总账没取到数字，是固定资产没取到原值，你看图片
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