张栋才 发表于 2018-6-22 02:49:10

期初录入的暂估应付款怎么核销期初录入的暂估应付款怎么核销

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，期初录入的暂估应付款怎么核销，详细问题描述如下：
期初录入的暂估应付款怎么核销

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 04:17:39

[/微笑]

邀约达人 发表于 2018-6-22 04:29:04

哦，谢谢

月饼勋章 发表于 2018-6-22 05:28:20

您这个期初应付款录入错了，如果是1月份没有结账，可以去删掉去；您不是货到票未到么，直接录入期初采购入库单即可，等什么时候来发票了，那么做发票和入库单结算；然后做付款单和发票核销；按照您上面您做的，账就翻倍了；

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 05:52:14

采购模块录入了期初入库单，应付模块录入期初余额，选的是其他应付单，科目是暂估应付款，采购模块的期初入库单金额和应付模块的暂估应付款金额一致，现在期初入库单生成了发票并结算了，在应付模块中需要怎么处理

社区专家 发表于 2018-6-22 06:06:30

您录入的是起初入库单吧？那就没有暂估单据啊

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 06:59:56

应付系统期初录入了暂估单据，在核销期初暂估金额时，出现期初其他应付单和期初入库单生成的发票，两张单据，选哪个核销

签到达人 发表于 2018-6-22 08:36:18

对

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 09:17:25

期初采购入库单需要做生成发票，结算处理吗

张栋才 发表于 2018-6-22 09:22:41

有付款单之后去核销
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