gowait 发表于 2018-6-22 04:53:16

去年的采购发票金额开错了，客户开了红字发去年的采购发票金额开错了，客户

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题，去年的采购发票金额开错了，客户开了红字发，详细问题描述如下：
去年的采购发票金额开错了，客户开了红字发票，并重新开了发票，现在已经到今年4月份了，这种情况如何处理呀？

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 05:30:56

什么对起来，往来款和成本？核销了只能做其他应付单来调往来款，成本就是用入库调整单来调。

邀约达人 发表于 2018-6-22 06:54:39

财务意思是怎么跟总账对起来

社区专家 发表于 2018-6-22 08:24:46

是的。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 09:00:50

是去年10月份的发票，已经结算核销了。意思是就改不了是吧？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 10:19:30

对冲也只是冲掉往来明细，成本已经确定了，再做完结算的时候就确定了，只能通过入库调整单调整了。

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 10:58:16

之前做过结算，肯定就无法再做了，意思是不能做红字发票和去年发票做红字对冲了么？只能是通过核算下的入库调整单去调一下入库成本吗

签到达人 发表于 2018-6-22 11:27:41

也核销了吗？如果核销了就做不了红冲了，就不建议调整了。如果之前没有付款核销的话，可以按照上面的操作，用新发票进行核销，但是采购结算肯定做不了了，因为之前已经做过了。

知识分子 发表于 2018-6-22 11:40:31

之前做结算了

gowait 发表于 2018-6-22 12:27:00

之前没做结算吗？之前做过结算，肯定就无法再做了，只能是通过核算下的入库调整单去调一下入库成本了。
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