用友软件闫新华
发表于 2018-6-22 13:55:49
在采购管理模块做红字发票，在应付管理中做红票对冲，然后在采购管理模块重新开一张正确的发票，这张发票需要在采购结算里面，手工结算么？
邀约达人
发表于 2018-6-22 15:34:56
就是做红字发票，然后在应付管理中做红票对冲，冲掉之前的开错发票，然后重新开一张正确的发票。
社区专家
发表于 2018-6-22 16:47:15
大体流程能说一下么
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-22 17:35:15
红字发票和去年发票做红字对冲