Amy_ZQ 发表于 2018-6-22 19:35:06

和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？和供应商对

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题，和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？，详细问题描述如下：
和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-22 20:05:03

那就用其他应付来调整应付余额，存货的成本就用调整单来调整，或者反操作，将凭证删除，取消审核再修改。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 21:10:18

那如果发票已经生成凭证了，记账了呢？

社区专家 发表于 2018-6-22 21:31:29

发票做了什么操作呢？没有后续操作可以弃审后修改的

知识分子 发表于 2018-6-22 22:22:33

是我已经在系统做了采购发票了，然后才和供应商对账，对账的时候单价存在差额。

签到达人 发表于 2018-6-22 23:28:55

抱歉，不太明白您的意思，如果是指入库单和发票的金额有差异的话，结算后根据发票金额反写入库单，如果是跨月的会根据暂估方式回冲或生成调整单。
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