和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？和供应商对

Amy_ZQ

在用友T6企业管理件的用友T6采购管理模块中碰到如下 问题，和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？，详细问题描述如下：
和供应商对账时，供应商的单价和之前的单价有差异的，怎么调账？

用友软件胡跃梅

那就用其他应付来调整应付余额，存货的成本就用调整单来调整，或者反操作，将凭证删除，取消审核再修改。

用友软件工程师

那如果发票已经生成凭证了，记账了呢？

社区专家

发票做了什么操作呢？没有后续操作可以弃审后修改的

知识分子

是我已经在系统做了采购发票了，然后才和供应商对账，对账的时候单价存在差额。

签到达人

抱歉，不太明白您的意思，如果是指入库单和发票的金额有差异的话，结算后根据发票金额反写入库单，如果是跨月的会根据暂估方式回冲或生成调整单。