13771010009 发表于 2018-6-22 20:33:16

科目借贷方部门不一致您好！   我查了一下，这两个科目分别在8、9月时

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，科目借贷方部门不一致，详细问题描述如下：
您好！
   我查了一下，这两个科目分别在8、9月时，借方是两个部门，但在进行成本结转时，只选择了一个部门，是因为这个原因导致的吗，那我现在还是反结账至2017年7月吗？谢谢！

用友软件张彩用 发表于 2018-6-22 22:02:15

您好！是的，如果当月错了，最好能返回去当月修改。如果实在无法返回当月，也可以在后面月份调整
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