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科目借贷方部门不一致您好！我查了一下，这两个科目分别在8、9月时

发表于 2018-6-22 20:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，科目借贷方部门不一致，详细问题描述如下：
您好！
我查了一下，这两个科目分别在8、9月时，借方是两个部门，但在进行成本结转时，只选择了一个部门，是因为这个原因导致的吗，那我现在还是反结账至2017年7月吗？谢谢！

T6总账, 部门, 科目

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用友软件张彩用

发表于 2018-6-22 22:02:15 | 显示全部楼层

您好！是的，如果当月错了，最好能返回去当月修改。如果实在无法返回当月，也可以在后面月份调整

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