001ZvM 发表于 2018-6-29 15:27:21

科目余额不对，如何调整会计科目建立了二级，过了一段时间后又启用了辅助核

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，科目余额不对，如何调整，详细问题描述如下：
会计科目建立了二级，过了一段时间后又启用了辅助核算，
1.结账之后科目就可以启用辅助核算，不影响结账之前月份的科目？
2.为什么辅助项没有覆盖到之前的科目上？
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2017/12/23/1514001166TYmR.png

001ZvM 发表于 2018-6-29 16:03:52

但是系统里之前还有凭证没有覆盖到，辅助项是空的

用友软件陈玲 发表于 2018-6-29 16:15:53

中途启用辅助核算，启用时会勾选辅助核算的具体值，如应收账款中途勾选辅助核算，系统自动弹窗选哪个客户，系统也会自动也之前所有涉及此科目的凭证都更新为这个客户。
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