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科目余额不对,如何调整会计科目建立了二级,过了一段时间后又启用了辅助核

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发表于 2018-6-29 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题,科目余额不对,如何调整,详细问题描述如下:
会计科目建立了二级,过了一段时间后又启用了辅助核算,
1.结账之后科目就可以启用辅助核算,不影响结账之前月份的科目?
2.为什么辅助项没有覆盖到之前的科目上?

                               
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 楼主| 发表于 2018-6-29 16:03:52 | 显示全部楼层
但是系统里之前还有凭证没有覆盖到,辅助项是空的
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发表于 2018-6-29 16:15:53 | 显示全部楼层
中途启用辅助核算,启用时会勾选辅助核算的具体值,如应收账款中途勾选辅助核算,系统自动弹窗选哪个客户,系统也会自动也之前所有涉及此科目的凭证都更新为这个客户。
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