迷茫时请往前走
发表于 2018-6-30 01:04:35
刘明新：升级之前是没有计提折旧的，，升级之后准备提折旧，按提示是十二月份的。然后集团告知是作为期初一并升级合在了资产卡片当中作为期初数。也就是说十一月没有折旧记录，但是手工做了折旧凭证，后面对账时。总账多了。资产模块少了刚好就是折旧这张凭证的金额 。
邀约达人
发表于 2018-6-30 02:21:59
说明录入的时候没有录对
月饼勋章
发表于 2018-6-30 03:19:39
那对账不平咋处理？
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-30 04:19:03
正常是需要的！
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/01/16/1516063558mYsg.jpg