签到达人 发表于 2018-6-30 14:57:14

请您将涉及到的详细单据也截图看下，具体说明哪里有问题

u408842170_Ud 发表于 2018-6-30 15:18:16

1月入库单生成凭证：借 原材料 其他应付款，贷 应付账款，2月发票来了，生成的凭证，当发票金额与入库单金额一致时，没有差额调整，发票生成凭证：借 材料采购进项税 贷 应付账款；1月和2月不是生成了二笔应付账款？借方的其他应付款在发票来的时候应该被红冲掉呀，你看下2月，发票与入库单有差额时，生成的凭证就是对的

用友软件周义刚 发表于 2018-6-30 16:19:27

您是说哪里有问题呢？
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查看完整版本: T+发票立账，单到补差，当发票金额与入库单金额无差异时，发票生成凭证科