LOY 发表于 2018-6-29 20:41:19

T+年结出现这个让输入往来单位年结之后 应收 预收  其他应收  应付

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+年结出现这个让输入往来单位，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/02/03/1517628677Lxg0.png
年结之后 应收 预收其他应收应付账的余额表数字 2017年末 和2018 年初 不相等

用友软件_韦小锋 发表于 2018-6-29 20:58:28

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签到达人 发表于 2018-6-29 21:39:46

17年结转18年初 提示 这个 现在 过辅助核算的兑不上账 怎么处理

用友软件工程师 发表于 2018-6-29 23:10:05

辅助核算17年 启用的   

LOY 发表于 2018-6-29 23:56:30

出现这个提示，应该是17年度这个科目没有启用辅助核算，结转时出现此提示
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