T+年结出现这个让输入往来单位年结之后应收预收其他应收应付

LOY · 发表于 2018-6-29 20:41:19

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+年结出现这个让输入往来单位，详细问题描述如下：

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年结之后应收预收其他应收应付账的余额表数字 2017年末和2018 年初不相等

用友软件_韦小锋 · 发表于 2018-6-29 20:58:28

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签到达人 · 发表于 2018-6-29 21:39:46

17年结转18年初提示这个现在过辅助核算的兑不上账怎么处理

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 23:10:05

辅助核算17年启用的

LOY · 发表于 2018-6-29 23:56:30

出现这个提示，应该是17年度这个科目没有启用辅助核算，结转时出现此提示

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T+年结出现这个让输入往来单位年结之后 应收 预收 其他应收 应付