欧阳洪根 发表于 2018-6-29 21:28:32

T＋挂了辅助核算的科目余额不能结转下年T+挂了辅助核算的科目上年有余额

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T＋挂了辅助核算的科目余额不能结转下年，详细问题描述如下：
T+挂了辅助核算的科目上年有余额，但是上年12月结账后不能结转下年期初，请问该怎么处理？

用友软件周义刚 发表于 2018-6-29 21:39:40

登陆下年度，在基础设置--科目中打开科目对照，调整下科目对照，然后检查下科目在两个年度中的辅助核算是否一致，不一致需要设置为一致
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