T＋挂了辅助核算的科目余额不能结转下年T+挂了辅助核算的科目上年有余额

欧阳洪根

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T＋挂了辅助核算的科目余额不能结转下年，详细问题描述如下：
T+挂了辅助核算的科目上年有余额，但是上年12月结账后不能结转下年期初，请问该怎么处理？

用友软件周义刚

登陆下年度，在基础设置--科目中打开科目对照，调整下科目对照，然后检查下科目在两个年度中的辅助核算是否一致，不一致需要设置为一致