结转财务费用时，重复结转

阿华木有田 · 发表于 2016-10-2 16:07:56

问题现象：结转财务费用时，重复结转
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：结转财务费用时，重复结转

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阿华木有田 · 发表于 2016-10-2 17:37:55

还是不平

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用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 19:11:21

总账明细账不平，您可以先取消结帐，取消记账，到期初，然后重新记账结帐，看是否正常；

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阿华木有田 · 发表于 2016-10-2 19:41:28

结转后还是不平

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 20:24:53

肯定要全部结转的，您按照要求填写上，在把这个科目结转一下；

阿华木有田 · 发表于 2016-10-2 21:47:47

你看明明总账是平的报错说还有232.4的余额

阿华木有田 · 发表于 2016-10-2 23:09:22

如果我不选择这个科目结转的话，月末结账的时候会提示总账明细账不符

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-2 23:46:25

那怎么重复结转了？

阿华木有田 · 发表于 2016-10-3 00:32:26

这个总账科目是不需要结转的，只要结转下面两个明细科目就好，不然我的本年利润就对不起来

用友软件刘明新 · 发表于 2016-10-3 01:01:02

您好！怎么重复结转呢？您这个截图中只有一个没有填写利润科目啊；

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