老师您好,请问我在15年年度结转时,期末余额已全部结转

张先桥 · 发表于 2016-10-2 20:44:19

问题现象：老师您好,请问我在15年年度结转时,期末余额已全部结转成功,但是提示有二个科目未结转成功,我查了一下,刚好是\
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：老师您好,请问我在15年年度结转时,期末余额已全部结转成功,但是提示有二个科目未结转成功,我查了一下,刚好是\

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-2 21:12:01

可以直接在16年修改期初

张先桥 · 发表于 2016-10-2 22:39:39

老师你好，我重新结转了了好几次还是这样，现在是16年账套中总账科目有余额，但是明细上没有，我是否可以在16年账套上进行修改？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-2 23:25:59

应该是新年度中往来单位档案做过修改了导致没结转过来。先做好账套备份，用账套主管登录系统管理，选择这个账套，年度选2016年登录，点击年度帐-备份，勾选删除当前备份的年度，删除这个2016年度帐，然后重新建立年度帐，再重新做结转

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老师您好,请问我在15年年度结转时,期末余额已全部结转

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