2016年的结转成2015年的年初，现在16年年初变成

祥凯公司 · 发表于 2016-10-3 00:25:22

问题现象：2016年的结转成2015年的年初，现在16年年初变成15年年初了，
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：2016年的结转成2015年的年初，现在16年年初变成15年年初了，

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 01:20:58

使用总账对账不平工具对错误年度检测看下工具上是否有提示处理方案。
工具下载地址：http://gongju.chanjet.com/chanjet/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=115&id=178

祥凯公司 · 发表于 2016-10-3 01:57:17

我现在2015年1月份的结账都不能接了，明细和总账对不上

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 03:19:28

在总账中点击月末结账，按照这个界面上的取消结账的说明，选择要取消结账的月份，按ctrl+shif用友T+F6

祥凯公司 · 发表于 2016-10-3 04:01:53

取消月结怎么取消

祥凯公司 · 发表于 2016-10-3 04:18:00

取消月结怎么取消

祥凯公司 · 发表于 2016-10-3 05:13:12

2015年的套装是在系统管理里面取消吗

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 06:20:35

把2015年账套取消月结取消凭证记账到1月初，先看下期初余额是否正确，如果正确，直接重新记账结账，如果不正确，先修改后再记账月结到12月份，然后用账套主管登录系统管理，选择2016年登录，重新做结转上年数据的操作。

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