2015年的已经结账了，其他应收款减少，报表也减少了，

陈晶晶qQZ · 发表于 2016-12-6 20:35:56

问题现象：2015年的已经结账了，其他应收款减少，报表也减少了，但就是结转不到2016年,比如2015年其他应收款没调整前是500，现在调整后为0，那么正常结转到2016年其他应收款就是0才对，但是2016年还是500。是什么原因
问题模块：用友T3核算管理
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的核算管理模块中碰到如下问题：2015年的已经结账了，其他应收款减少，报表也减少了，但就是结转不到2016年,比如2015年其他应收款没调整前是500，现在调整后为0，那么正常结转到2016年其他应收款就是0才对，但是2016年还是500。是什么原因

用友软件齐宝强 · 发表于 2016-12-6 21:13:25

直接在2016年度总账期初修改调整，试算平衡；

陈晶晶qQZ · 发表于 2016-12-6 22:04:54

是调整凭证的，除了重新年结一遍还有其他方法吗

用友软件齐宝强 · 发表于 2016-12-6 22:59:09

总账模块吗？直接做的凭证调整的吗？如果年结前后科目余额不一样，那就重新年结一遍，有个结转报告，看下有什么错误；

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2015年的已经结账了，其他应收款减少，报表也减少了，

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