请问固定资产对账不平衡从哪处理请问固定资产对账不平衡从哪处理

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 00:02:19

先在总账模块审核凭证，凭证记账，然后在去固定资产对账，如果凭证不审核，是对不到的，会出现不平，如你发的截图一样

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 01:20:54

嗯，固定资产模块批量制单后，生成的凭证会传递到总账中，要到总账中对凭证进行审核和记账

社区专家 · 发表于 2018-6-14 01:27:25

这是固定资产模块

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:13:28

楼上正解，总账中对凭证记账后再来对账

签到达人 · 发表于 2018-6-14 02:59:14

怎记

王国栋wgd · 发表于 2018-6-14 03:19:42

记账？？？记账！！！记账！！！

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 03:33:45

新建的

签到达人 · 发表于 2018-6-14 04:45:18

固定资产折旧没有生成凭证，或者生成凭证后没有记账

用友kk · 发表于 2018-6-14 04:56:23

您是不是忘记在总账中的期初余额中录入相应的固定资产科目和累计折旧科目的期初了

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