上月有一笔暂估业务，但是在软件里面误操作上月有一笔暂估业务，但是在软件

签到达人 · 发表于 2018-6-14 06:50:50

没有核销的话如果上月做过结算就需要反到上月取消结算，要不然本月来发票还是没法结算的。取消结算以后可以直接删除那张发票，然后在本月生成，然后做结算，做暂估成本处理。

Jn2 · 发表于 2018-6-14 08:30:23

还没有核销的，就是做了发票，就是采购入库单做了一张凭证

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 09:06:08

是可以当做开错票处理，如果发票已经核销这个也需要反到上月去取消核销，取消核销以后做红字发票，然后做红票对冲即可。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 09:54:48

那这种就可以当作开错票处理吧，就是把那个发票冲掉，但是就是不知道怎么处理已经核销的那笔钱

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 11:13:08

不可以的，可以反到上月取消结算，然后将那张发票删除，然后重新月结到本月，如果不这么操作这个确实就不好处理了。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 11:57:37

上月做了结算并且开票，本月可以取消结算吗

签到达人 · 发表于 2018-6-14 13:03:35

如果之前做了发票并结算那就需要取消结算再做红字发票跟之前的蓝字发票对冲 \n再做正确的发票，再去结算

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