漏做了固定资产一笔，之前月份已经结账，在漏做了固定资产一笔，之前月份已

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-22 02:33:35

这样的话，已计提月份不对，而且总账和固定资产也不平？起码累计折旧肯定不平，难道凭证做多分录，有折旧又有固定资产？

邀约达人 · 发表于 2018-6-22 03:20:58

不可以的。你就按照我上面描述的方案进行操作就可以了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 04:58:58

资产增加不能修改开始使用日期，和已经计提月份，好像只能用录入原始卡片

签到达人 · 发表于 2018-6-22 05:43:59

可以修改累计折旧额但是月份是修改不了的。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 06:43:43

用资产增加，是不能修改累计折旧和月份的，只能是当月的

知识分子 · 发表于 2018-6-22 08:19:17

没法补录到之前月份的卡片，你可以在今年内新增一个卡片手工算出累计折旧及计提月份填制到资产卡片中，然后生成凭证就可以了。

木木qUb · 发表于 2018-6-22 09:38:58

固定资产累计折旧和总账累计折旧会出现不平？是不是要手工做一张总账凭证累计折旧？

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