漏做了固定资产一笔，之前月份已经结账，在漏做了固定资产一笔，之前月份已

木木qUb · 发表于 2018-6-21 20:16:45

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，漏做了固定资产一笔，之前月份已经结账，在，详细问题描述如下：
漏做了固定资产一笔，之前月份已经结账，在后面录入资产增加，能不能补提之前月份？还是需要在录入原始卡片那里补录？这样会不会影响之前的账务？

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-21 20:25:17

不客气，一般漏录入卡片走新增或者原始卡，如果有不对的可以做资产变动进行调整的。

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-21 21:48:05

[/强]谢谢

邀约达人 · 发表于 2018-6-21 22:57:26

这样也可以的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 23:02:58

老师，我想应该是录入原始卡，然后在总账里面做两张凭证，一个固定资产，一个累计折旧的，这样总账和固定资产就可以平衡了，对账应该也没问题

签到达人 · 发表于 2018-6-21 23:50:29

原始卡可以录入的。

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-22 00:23:12

新增卡片，开始日期也是不能修改的其他月份的，必须是本月的

知识分子 · 发表于 2018-6-22 01:14:38

已计提月份根据开始日期与现在的日期进行计算出

木木qUb · 发表于 2018-6-22 02:00:20

老师，已计提月份好像不能输入？

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-22 02:21:23

新增卡片的时候录入已计提月份和累计折旧额，生成凭证到总账之后记账才可以进行对账的。

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