老师您好：在做2014年年度结转，做过了老师您好：在做2014年年度结

416321254 · 发表于 2018-6-21 22:26:20

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下问题，老师您好：在做2014年年度结转，做过了，详细问题描述如下：
老师您好：在做2014年年度结转，做过了科目调整，在其他应收款中（启用了个人核算），在没有录入明细，造成了辅助账和明细账不平，到现在才发现，新年度结转后，怎么调整呢？

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-21 23:22:17

[/微笑]

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-21 23:28:57

[/强]

小新的小白 · 发表于 2018-6-21 23:39:10

您好，这边不建议您进行修改数据库操作，可以直接按照上述方案，即可解决。

签到达人 · 发表于 2018-6-21 23:58:45

改数据库的做法呢？

用友软件彭成鑫 · 发表于 2018-6-22 01:23:49

[/强]

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 01:35:28

第一，删除辅助明细账第二，取消辅助核算第三，重新启用辅助核算第四，重新录入数据

416321254 · 发表于 2018-6-22 02:46:55

您好，（操作前请备份好账套）请把辅助明细删除，然后把其他应收款中的辅助核算取消后，在重新启用辅助核算

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