室内装修应该是入长期待摊费用我们之前入错在固定资产选择我要把它调整回来

花开花落rea · 发表于 2018-6-22 18:38:33

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下问题，室内装修应该是入长期待摊费用我们之前入错在固定资产选择我要把它调整回来，详细问题描述如下：
室内装修应该是入长期待摊费用，我们之前入错在固定资产，现在我要把它调整回来要怎么操作？

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 18:58:15

如果已经折旧了，需要做固定资产变动单，把折旧额做调整，变动单同时也会生成账务数据，账务上的折旧额贷方减少，借方增加。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-22 19:09:22

如果已经折旧了呢？？

社区专家 · 发表于 2018-6-22 20:42:50

如果启用了固定资产模块，并且这个室内装修的这个房屋，资产原值做了增加。那么就需要再做资产减少，把这个原值减掉。同时账务也要减掉，重新录在长期待摊费用上。注意备份账套后操作。

知识分子 · 发表于 2018-6-22 21:07:04

固定资产是不是算在总账里面的。。。而且不止总账一个模块。。

花开花落rea · 发表于 2018-6-22 22:24:11

如果您在固定资产模块录入了这个卡片，就需要做资产减少，但是如果仅仅就是做了一张凭证，科目是固定资产，那么就不需要做资产减少，只需要做红字凭证了。

用友软件张彩用 · 发表于 2018-6-22 23:00:12

好的。谢谢。那不用做资产减少什么的吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-23 00:12:48

您好！您是只用总账模块吗？如果是，把之前的凭证做红字，然后重新录入一张长期待摊的蓝字凭证就可以

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