T+先做了18年帐现在从新结转17年数据到18年有很多科目和余额到

孙佳星 · 发表于 2018-6-29 18:18:14

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+先做了18年帐现在从新结转17年数据到18年有很多科目和余额到18年就没有了，详细问题描述如下：
T+先结账做了18年帐 17年数据刚补完现在从新结转17年数据到18年有很多科目和余额到18年就没有了取消结账从新结转也是这样要怎么操作呢？

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 19:27:30

不客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 19:41:26

对照科目后从新结转正确了 , 谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-29 19:50:53

再次结转的时候需要选择是否覆盖下年度的数据的，如果已经选择了，还是不行，请手工录入，或者，联系服务商检查数据，如果您是服务商，请支持网提交问题

知识分子 · 发表于 2018-6-29 21:24:32

辅助核算一致，科目也是一致的，就是结转不过去。

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 22:03:44

导入或者手工录入没有的科目都可以，但是需要去做科目对照

签到达人 · 发表于 2018-6-29 23:38:03

看了下的确是很多科目到18年没有了在已经有凭证发生的情况下可以用导入科目的方式去补充科目吗还是必须手工对照录入进去？

孙佳星 · 发表于 2018-6-30 00:20:11

挂辅助核算的也是要保持一致的，科目对照也要一致，然后重新结账2017.12

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 00:34:03

遇到同样的问题，只有没挂辅助核算的数据过来了，挂往来辅助核算的都没带过来。怎么处理？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:56:06

您需要到2018年，检查下基础设置--科目，确认下，是否两年的科目都对应上了，将没有对应的科目全部对应上，并且确认下是否辅助核算一致，然后重新月结2017.12，月结过程中覆盖下年数据

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