T+年底自动结转完，新年的期初里面往来辅助项没有结转过来T+年底自动结

泉州钦

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+年底自动结转完，新年的期初里面往来辅助项没有结转过来，详细问题描述如下：
T+年底自动结转完，新年的期初里面往来辅助项没有结转过来。包括客户供应商往来，个人往来等。

泉州钦

好的。谢谢。我试试

用友软件苏娜

用新年度日期登录账套进入基础设置-科目中，检查科目档案的辅助核算，需要修改为与上年一致，然后进入科目对照，重新做下科目对照，将两个年度的对应关系设置好后，取消上年12月份结账，重新月结结转下年期初