T+损益结转，损益类科目有的设置部门有的设置项目核算，本年利润科目没

丫丫妞 · 发表于 2018-6-30 03:00:48

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+损益结转，损益类科目有的设置部门有的设置项目核算，本年利润科目没有核算，结转不了，详细问题描述如下：
T+损益结转，损益类科目有的设置部门有的设置项目有的设置部门和项目，本年利润科目没有核算，结转不了，怎么设置？

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 03:51:47

可以的，只有本年利润科目有挂辅助核算，并且和损益类科目不一样就不行

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:50:38

我是要问，损益类科目设置了不同的辅助核算，而本年利润没有设置辅助核算，能不能做损益结转？？？？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 06:17:57

建议您更新下补丁后重新操作，操作前备份数据

知识分子 · 发表于 2018-6-30 06:42:31

有记账有余额

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 07:56:45

您好，您凭证是否已经记账了，是否损益类科目已经没有余额了，请查询下余额表

签到达人 · 发表于 2018-6-30 09:31:55

就是损益类科目有的设置了部门有的设置了项目有的设置了部门和项目，本年利润没有设置辅助核算。

丫丫妞 · 发表于 2018-6-30 10:53:08

您好，您重新检查下，您的损益类科目的辅助核算和本年利润科目的辅助核算，确认下具体是怎么样的

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 11:18:35

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这个提示

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 12:11:59

您好，结转不了有什么报错提示呢？

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T+损益结转，损益类科目有的设置部门有的设置项目核算， 本年利润科目没