您好！我的用友T+软件，如何在费用单中做工资发放和社保

胡jQR · 发表于 2016-9-30 16:45:15

问题现象：您好！我的用友T+软件，如何在费用单中做工资发放和社保上交单据？并生成相应的凭证？
比如：应发工资8000，另有1000是社保个人部份。上交社保：公司部份3000+个人部份1000
这样如何在科目中体现？并保证现金或银行帐是平衡的？
问题模块：用友T+现金银行
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的现金银行模块中碰到如下问题您好！我的用友T+软件，如何在费用单中做工资发放和社保上交单据？并生成相应的凭证？
比如：应发工资8000，另有1000是社保个人部份。上交社保：公司部份3000+个人部份1000
这样如何在科目中体现？并保证现金或银行帐是平衡的？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 17:49:34

按之前说的做了费用单现结之后就会在现金银行里体现的，然后科目这里就不用其他应收款了，直接使用现金或者银行科目就可以了，之前您是因为先做其他应收，然后再单独做一张上交的记录，现在做现结的费用单就相当于直接付款l ，如果您要体现以下其他应收，那就先做费用单，然后做一张付款的和费用单核销，把其他应收做成借方。

胡jQR · 发表于 2016-9-30 18:31:16

个人社保实际公司只付一次，如何在现金里体现？生成什么科目？怎么设置的呢？原来会计手工帐，就是其它应收款，在工资发放凭证中贷方，在上交社保局时借方，刚好平

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 19:20:43

那既然就已经减少了，费用单，三个费用档案，分别是工资，个人社保，公司社保，做完不就可以了吗？

胡jQR · 发表于 2016-9-30 20:38:00

嗯，因为实际费用是：实发工资（实发工资里减了个人部分的）和上交社保（个人部份和公司部份）。这两张费用单，不知如何做（包括科目设置），能体现完整；求助！

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 22:17:48

如果您指的是员工交的那一部分也在软件里体现，那就相当于是代垫了，这一部分您也可以做其他应收单，业务类型为借出，那现结的这部分就已经减少账户了，然后还会形成一笔应收。

胡jQR · 发表于 2016-9-30 23:23:04

是的，这个能理解，可我再把这个个社保部份和公司应缴部份一起做到上交社保局时，也是做费用单，银行里这个个人部份的现金就没法做平了，生成凭证后，把个人部份做成科目其它应收款，这个科目的帐好像也不平啊。费用单的做法，生成凭证的做法能不能请详举？非常感谢！

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-1 00:19:38

增加两个费用档案，一个是工资，一个是个人社保；
费用单上费用档案分别选工资和个人社保，金额分别是实发金额和个人社保部分
然后在科目设置中根据费用档案设置工资的科目和社保的科目生成凭证。

胡jQR · 发表于 2016-10-1 01:25:10

能不能详细举例讲解下？主要是个人社保部份，不会做科目和现金银行平衡

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-1 01:51:39

计提工资：做费用单
社保也做费用单处理，可以按费用档案设置好入账科目；
发放工资：做付款的和费用单核销。

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