T+代缴社保业务流程老师您好，我公司有代缴社保业务，例如我收到张三或李

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+代缴社保业务流程，详细问题描述如下：
老师您好，我公司有代缴社保业务，例如我收到张三或李四或路人甲的社保款（一年）1.2万元后，每月向社保局代交1000元，请问老师这两种（收款和缴社保时）的会计分录我该怎么做呢？谢谢老师

用友软件_梁龙飞

一、如果不提取\n1、缴纳保险时\n借：管理费用--劳动保险费（单位负担）\n借：其他应收款--代交个人社保\n贷：银行存款\n2、代交个人保险，在支付工资时代扣\n借：应付职工薪酬--职工工资\n贷：其他应收款--代交个人社保\n贷：库存现金\n\n二、如果采用提取方式\n1、单位负担部分，提取时\n借：管理费用--劳动保险费\n贷：应付职工薪酬--职工保险\n2、个人负担部分，在支付工资时代扣\n借：应付职工薪酬--职工工资\n贷：其他应付款--个人社保\n贷：库存现金\n3、缴纳时\n借：应付职工薪酬--职工保险\n借：其他应付款--个人社保\n贷：银行存款