您好,科目发生过,中途添加了辅助核算,导致总账和明细帐

朱鹏行

问题现象：您好,科目发生过,中途添加了辅助核算,导致总账和明细帐不平,该怎么办
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：您好,科目发生过,中途添加了辅助核算,导致总账和明细帐不平,该怎么办

用友软件江涛

您好，1、依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”，找到对应科目，双击点开，点击修改，取消掉辅助核算；
2、反结账反记账，删除所有涉及到对应科目的凭证，以及这些科目的期初余额
3、重新对这些科目挂上辅助核算，录入期初，填制凭证，再做期间损益结转就可以了。