请问把应交税费/应交增值税/进项税额

jyh7603 · 发表于 2016-10-1 19:58:27

问题现象：请问把应交税费\/应交增值税\/进项税额结转到  应交税费\/未交增值税结转生成的凭证
应交税费\/应交增值税\/进项税额在借方
应交税费\/未交增值税          在贷方       方向反了
         反之       显示凭证余额为零
请问是哪里错了？谢谢
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：请问把应交税费\/应交增值税\/进项税额结转到  应交税费\/未交增值税结转生成的凭证
应交税费\/应交增值税\/进项税额在借方
应交税费\/未交增值税          在贷方       方向反了
         反之       显示凭证余额为零
请问是哪里错了？谢谢

用友软件朱雪彪 · 发表于 2016-10-1 20:49:17

您结转不是就手工做个凭证吗？你一直说结转错了，我也没有明白你到底哪里错了。您就直接做手工凭证，借未交增值税，贷进项税

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jyh7603 · 发表于 2016-10-1 21:09:25

不好意思还是不明白我现在应该怎么做？是结转的时候错了吗？

用友软件朱雪彪 · 发表于 2016-10-1 22:17:45

你在采购的时候进项税就在借方，转出还要在借方吗？不是更多了吗？

jyh7603 · 发表于 2016-10-1 22:33:31

应交税额86700是进项税额做凭证进项应该是在借方吧？是不是我凭证错了

用友软件朱雪彪 · 发表于 2016-10-1 23:09:04

看不到你的进项税呢。

jyh7603 · 发表于 2016-10-2 00:03:39

那我这样转是不是错了，为什么生成的凭证方向是反的？
进项还在借方

用友软件朱雪彪 · 发表于 2016-10-2 01:20:05

有没有销项也要这样走对应的科目，进项税就是抵扣少缴税的

jyh7603 · 发表于 2016-10-2 01:44:47

本月只有进项，没有销项

jyh7603 · 发表于 2016-10-2 02:38:21

转出科目是21710101 转入科目217102 是这样吗？是不是反了

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