做凭证时是：生产成本/福利费，到结转时又把做凭证：制

黄埔AVf · 发表于 2016-10-1 21:56:46

问题现象：做凭证时是：生产成本\/福利费，到结转时又把做凭证：制造费用\/福利费。这样造成权益类借贷方都有余额，应该怎么处理？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：做凭证时是：生产成本\/福利费，到结转时又把做凭证：制造费用\/福利费。这样造成权益类借贷方都有余额，应该怎么处理？

黄埔AVf · 发表于 2016-10-1 22:22:36

好的,谢谢

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-1 22:45:37

对，以admin登录系统管理，账套-备份

黄埔AVf · 发表于 2016-10-1 23:09:56

在系统管理那备份吗?

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 00:48:49

操作前，请备份好数据。

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 01:42:13

只是取消记账，凭证不删除。取消月末结账：在月末结账界面，选中要取消的月份ctrl+shif用友T+f6；取消记账：总账-期末-对账，ctrl+H，会提示恢复记账前状态功能已经激活，然后到总账-凭证菜单中点击恢复记账。

黄埔AVf · 发表于 2016-10-2 02:15:17

具体怎么操作,取消了,12月的要重新做一次吗?

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 03:50:33

可以逐月取消，先取消结账，再取消记账。

黄埔AVf · 发表于 2016-10-2 04:10:26

11月份的,取消不了吧?

用友软件窦佳 · 发表于 2016-10-2 04:23:43

当月凭证，如果只是发生的时候科目选错了，建议取消凭证记账，修改凭证。

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