我想问下已年结的年份还能再修改不想15年12月的想要调

林韩M7j · 发表于 2016-10-2 02:22:34

问题现象：我想问下已年结的年份还能再修改不想15年12月的想要调整
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：我想问下已年结的年份还能再修改不想15年12月的想要调整

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 03:42:29

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黑龙江永大于工 · 发表于 2016-10-2 05:09:26

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黑龙江永大于工 · 发表于 2016-10-2 06:06:00

总账模块可以，对2015年反结账，反记账，修改后重新记账，结账，然后对照2015年期末数据修改2016年期初数据

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-2 07:44:52

可以的。登录15年账套，反结账，反记账，反审核到您需要修改的月份，修改好之后再重新审核，记账，损益了损益结转的，删除当月的结转凭证，重新结账，再记账，结账即可。影响了下年期初余额的，登录16年后，，反结账，反记账，反审核到16年1月份进行修改期初余额。

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