员工贾先生离职时要求企业代办社保。员工还有奖金2762

王博通

问题现象：员工贾先生离职时要求企业代办社保。
员工还有奖金2762.17元未发，同意抵扣社保费用
员工向企业账号转账1228.65元
员工社保总计3990.82
怎样在用友T3系统中记录这笔账？
谢谢
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：员工贾先生离职时要求企业代办社保。
员工还有奖金2762.17元未发，同意抵扣社保费用
员工向企业账号转账1228.65元
员工社保总计3990.82
怎样在用友T3系统中记录这笔账？
谢谢

用友软件黄庆明_

１、提贾先生的社保基金
借　　 其他应收款（贾先生）
　　贷　　其他应付款　（社保基金（贾先生））
２ 、将奖金转到贾先生的其他应收款
借：应付职工薪酬　　２７６２.１７
　　贷：其他应收款（贾先生）　２７６２.１７
　　
３、贾先生交来１２２８.６５
借：现金　１２２８，６５
　　贷：其他应收款（贾先生）１２２８.６５
公司其他员工正常处理，最后一并用银行存款交社保。

用友软件刘明新

您好！直接在总账中手工填写凭证即可；不用在工资里面做；