在本月制作凭证时，发现上月有一笔销售其中有一万元为押金

刘颖Bni

问题现象：在本月制作凭证时，发现上月有一笔销售其中有一万元为押金。
所以通过一张借一万销售收入，贷一万应付账款的凭证冲红处置。
但是结账后发现，这一万元的销售收入也被计入了销售收入的余额合计，并没有从中减少。
请问应该如何处置？让此前的一万元的押金从销售收入中扣除。
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：在本月制作凭证时，发现上月有一笔销售其中有一万元为押金。
所以通过一张借一万销售收入，贷一万应付账款的凭证冲红处置。
但是结账后发现，这一万元的销售收入也被计入了销售收入的余额合计，并没有从中减少。
请问应该如何处置？让此前的一万元的押金从销售收入中扣除。

用友软件李珊

同乐。[/可爱]

刘颖Bni

也祝你节日快乐

用友软件李珊

不客气的。祝您节日快乐。[/微笑]

刘颖Bni

好，谢谢

用友软件李珊

您好，您红冲凭证的分录，主营业务收入必须做贷方红字，而不是借方蓝字。