年结完了之后2月份凭证都做了想修改15年12月份凭证可

胡蓉r · 发表于 2016-10-3 01:48:44

问题现象：年结完了之后2月份凭证都做了想修改15年12月份凭证可以得嘛？怎么弄呢
问题模块：用友T3初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的初始化模块中碰到如下问题：年结完了之后2月份凭证都做了想修改15年12月份凭证可以得嘛？怎么弄呢

用友软件吴娟 · 发表于 2016-10-3 02:30:44

您好，如果是涉及到往来明细，而且是没有供应链模块的话可以考虑用上面的方法进行操作，或者采用重新结转总账的方法，重新结转总账的话16年的凭证就不能进行记账

胡蓉r · 发表于 2016-10-3 03:08:55

涉及到了应收应付
应收应付明细怎么办？[/糗大了]

用友软件吴娟 · 发表于 2016-10-3 04:44:59

祝周末愉快

胡蓉r · 发表于 2016-10-3 05:29:15

好的谢谢

用友软件吴娟 · 发表于 2016-10-3 06:53:45

上面告诉您的方法就是不需要重新年结的方法

胡蓉r · 发表于 2016-10-3 07:28:51

要重新年结的吗

用友软件吴娟 · 发表于 2016-10-3 08:35:42

您好，登录15年账套，针对12月取消月末结转，反记账然后修改12月凭证后重新记账结账，如果对于期末余额会发生变化，那么12月份结账后，到16年期初余额录入界面中直接修改对应科目的期初余额即可

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