科目初始时增加4101的二级科目提示上级科目已使用

MAYYOO · 发表于 2016-10-3 05:34:49

问题现象：科目初始时增加4101的二级科目提示上级科目已使用
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：科目初始时增加4101的二级科目提示上级科目已使用

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用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 06:44:53

借：应付账款
贷：对方科目（根据具体业务来定）

MAYYOO · 发表于 2016-10-3 07:26:16

应付账款期初数少了在本期做凭证调整余额凭证分录应该怎么做

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 08:50:22

那要看您是什么业务啊

MAYYOO · 发表于 2016-10-3 10:19:38

在本期做凭证调整余额凭证分录应该怎么做

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 11:08:19

期初就是上年的期末啊，不会不确定的。后续发现期初错误，将所有凭证反记账后可以直接修改期初，或者在本期做凭证调整余额也可以

MAYYOO · 发表于 2016-10-3 12:13:27

有些应付账款一时没有办法确定，无法做期初。以后确认了再来做凭证补录调整，应该怎么做会计分录

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 13:04:04

重新登录软件，不要点其他任何模块，直接到基础设置--财务--会计科目里增加就可以了

MAYYOO · 发表于 2016-10-3 13:09:06

谢谢检查最后一步没有权限。换个用户好了

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 13:19:43

您好，第一次增加二级科目时会有此提示，，如果该科目没有使用过，直接点是，下一步继续增加就可以；如果该科目使用过，那么继续增加就会把上级科目的余额和凭证全部转到下级科目里去。

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