请教：我的资产负债表自己有些部份重新进行了设置，没重新

JoannUZ · 发表于 2016-10-3 05:41:10

问题现象：请教：我的资产负债表自己有些部份重新进行了设置，没重新设置前利润分配--未分配利润可以取数过去，但我重新设置后，这个科目就不能取数了。我自己设的是取权益类下的未分配利润，但它自动的公式是取本年利润+利润分配的数，这个取数取下来是对的，我的为什么不对？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：请教：我的资产负债表自己有些部份重新进行了设置，没重新设置前利润分配--未分配利润可以取数过去，但我重新设置后，这个科目就不能取数了。我自己设的是取权益类下的未分配利润，但它自动的公式是取本年利润+利润分配的数，这个取数取下来是对的，我的为什么不对？

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用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 06:43:07

一般没有公式是不能计算出数据的，确定有数据吗？重建一个报表试试

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JoannUZ · 发表于 2016-10-3 08:20:08

按照您的方法，我已修改成功了，非常谢谢！还有一个小问题：这栏所有者权益（股东权益）这栏我根本没设置公式，但在数字状态下，它就与下面的实收资本的金额一样，我要怎样把它销了是空白的？

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用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 08:45:10

您好，您从其他能正常取数的单元格复制公式过来，然后把里面的科目编码改成2241，另外，未分配利润那里设置成3104+3103的公式，公式格式也同上面一样，从其他单元格复制过来，再改科目编码

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JoannUZ · 发表于 2016-10-3 09:19:12

您看，我的其他应付款的科目编码是2241，未分配利润的编码是310415，公式我发过来给您，另外您看我的表头，期末数怎么没显示，我选的是2013小企业会计准则，与建帐时选的是一致的，为什么取数取不过来呢？

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用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 10:24:55

您把其他应付款和本年利润的公式发给我看看，另外再告诉我这两个科目的科目编码

JoannUZ · 发表于 2016-10-3 10:48:00

是的，老师！你看我资产负债表的右边，就因为其它应付款、未分配利润取不到数，所以导致整个表左右两边不平，公式我重新设置了，是哪里有问题，请教，谢谢！

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 11:06:32

您好，您把您的公式截图我看看，另外您说的取数不对是没取到本年利润的数吗

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