我新开的账，录的2016年1月为期初数，请问年期初数怎

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 05:43:03

问题现象：我新开的账，录的2016年1月为期初数，请问年期初数怎么设置
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：我新开的账，录的2016年1月为期初数，请问年期初数怎么设置

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 06:44:20

或者重新新建一个帐套，设置启用日期也可以

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用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 07:37:38

到系统管理里面把总账反启用后重新启用，启用时选择启用日期为2月份

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 07:56:28

那现在怎么操作？

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 09:02:20

这个说明您是一月份启用的帐套，所以没有累计借贷方

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 09:24:39

我的期初余额界面怎么这样，调利润表的本年累计怎么调？

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 10:18:30

首先看看资产负债表里的未分配利润的公式单元，有没有加上本年利润的数，再有2月份做了期间损益结转吗？凭证记账了吗？

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 11:31:16

取了元月份为期初数，从二月份开始填制凭证，现在资产负债表的年初数为2016年1元月的数，二月份为期末数并出来的数没有二月份的净利润，所以资产负债表不平

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 12:24:50

您资产负债表取的是几月份的数呢？一般三月份建账，期初要录入2月末的数

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-3 13:20:57

我是3月们开的户，但我的期初额录的是元月31日的期初数据，

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