我开发票金额是12360 实际只收到客户转12000

凉医 · 发表于 2016-10-3 15:58:47

问题现象：我开发票金额是12360 实际只收到客户转12000 还有360不要了老板同意了那么会计分录怎么记呢？借什么贷什么哈。做成坏账要怎么做哈、
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：我开发票金额是12360 实际只收到客户转12000 还有360不要了老板同意了那么会计分录怎么记呢？借什么贷什么哈。做成坏账要怎么做哈、

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 16:37:03

费用科目增加直接坐在蓝字借方

凉医 · 发表于 2016-10-3 17:51:00

好的、那金额是不是要用红色字体

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 18:28:09

实际业务是什么就写什么摘要来说明

凉医 · 发表于 2016-10-3 19:37:37

那摘要要怎么写呢?

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-3 19:53:12

例如借：银行存款财务费用贷：应收账款
实际要把这笔360的款项放在哪个科目上，请财务人员根据财务上的要求自行确定

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我开发票金额是12360 实际只收到客户转12000

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