上月计提营业税及附加时,计提少了,但是交税时又是按照实

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 18:53:18

问题现象：上月计提营业税及附加时,计提少了,但是交税时又是按照实际金额交税的,这种情况如何处理?谢谢
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：上月计提营业税及附加时,计提少了,但是交税时又是按照实际金额交税的,这种情况如何处理?谢谢

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 19:43:29

那就无所谓了，纯会计处理了，计提少了，补提就行。

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 20:25:35

我是计提的数字少了,但是实际交费要多些,这种情况还用得着补少计提的部分吗?

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 21:08:50

计提了一般就是开了发票了，你问问地税这块要不要补，我怕在最后缴销发票的时候再找你麻烦，如果地税说无所谓，在国税也能交，那就没问题了。

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 22:08:14

主要是上个月的营业税计提少了嘛

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 22:46:54

对于企业来说，国税地税只要交了就行，建议你发票开的是哪家就交给哪家，否则清发票时会对不上。

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-3 23:38:34

但是已经结帐了,上个月是营业税,那这个月补提,又涉及到增值税了哟,不知道怎么办了

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-4 00:30:00

这种情况应交税费的借方会有余额,可以放在下月补提一下上月未提就可以了，或者马上补提。

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