提示如图，检查过固定资产、累计折旧，对应的科目是对的，

佛山锦兴 · 发表于 2016-10-3 22:14:34

问题现象：提示如图，检查过固定资产、累计折旧，对应的科目是对的，请问要怎么检查是哪里有问题
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：提示如图，检查过固定资产、累计折旧，对应的科目是对的，请问要怎么检查是哪里有问题

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佛山锦兴 · 发表于 2016-10-3 23:34:37

已经在您的其他帖子找到方法了，谢谢啦

佛山锦兴 · 发表于 2016-10-3 23:46:02

改完固定资产原始卡片，重新折旧，提示已经生成凭证，找到之前折旧的凭证要怎么删除？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 00:37:57

修改期初余额使两边保持一致，或者在当前期间做个凭证将两边调整为一致

佛山锦兴 · 发表于 2016-10-4 01:07:35

是固定资产的期初不对

佛山锦兴 · 发表于 2016-10-4 02:46:45

检查了一下是期初数不对，要怎么处理？

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-4 03:33:25

首先从期初开始，固定资产和累计折旧科目的期初余额就需要和录入的原始卡片的原值合计和累计折旧合计一致，后续才有可能对账平衡，然后检查固定资产是否全部制单，科目都是否正确，总账这边是否有直接填制的凭证

Lee沐峰 · 发表于 2016-10-4 04:18:02

是不是计提折旧的凭证没有记账

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