现在有这样一个情况，我司收到客户给我们的电子汇票，我做

玻璃 · 发表于 2016-10-4 13:33:24

问题现象：现在有这样一个情况，我司收到客户给我们的电子汇票，我做进去了应收账款里面的票据管理。但是我根据这张汇票做背书的时候例如100万的汇票，我背书给供应商100万，实际上我们只欠供应商40万，不想有预付款在他那里，所以供应商退给我们60万的汇票。这个退给我们的汇票怎么做才能方便管理，因为这里已经两张汇票，两张不同的票据号。
第二个问题，我看帮助里面说如果启用了出纳管理可以直接登帐到出纳票据管理，为什么我登不到的
问题模块：用友T6应收款管理
详细问题描述：在用友T6企业管理件的应收款管理模块中碰到如下问题，现在有这样一个情况，我司收到客户给我们的电子汇票，我做进去了应收账款里面的票据管理。但是我根据这张汇票做背书的时候例如100万的汇票，我背书给供应商100万，实际上我们只欠供应商40万，不想有预付款在他那里，所以供应商退给我们60万的汇票。这个退给我们的汇票怎么做才能方便管理，因为这里已经两张汇票，两张不同的票据号。
第二个问题，我看帮助里面说如果启用了出纳管理可以直接登帐到出纳票据管理，为什么我登不到的

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玻璃 · 发表于 2016-10-4 13:52:57

那这段话什么意思，不是可以在出纳登帐吗

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玻璃 · 发表于 2016-10-4 15:07:32

直接做个新的汇票生成的付款单没有对应的应收余额，是否要做一张应收单呢？

用友软件王思梦 · 发表于 2016-10-4 15:43:47

您好，应收模块的票据管理和出纳里面的票据管理无法关联的

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 17:19:58

您好，可以把那张60万元的汇票也在应收款管理录入啊

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现在有这样一个情况，我司收到客户给我们的电子汇票，我做

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