请问我要反5月份的账，操作步骤说下，谢谢

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 13:46:02

问题现象：请问我要反5月份的账，操作步骤说下，谢谢
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，请问我要反5月份的账，操作步骤说下，谢谢

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 13:57:14

销售或者退货都是在存货核算去计算的

登录/注册后可看大图

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 14:12:03

请问收入是减掉了，那成本那里不是也要增加啊？之前做销售成本时就是一笔带过的，请问退货成本也是在存货那里吗

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 15:04:31

看到了，谢谢

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 15:47:11

总账的科目明细账没有数据吗？查询时勾选“包含未记账凭证”再看看

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 16:43:51

嗯嗯　修改成功了．要看科目明细账那里怎么没数字出来啊？

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 17:25:17

您是有应收款管理模块吧？对应收模块反结账，再去删除

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 19:04:18

单据已经取消审核了，可是删除修改时，出现这样的对话框．

松1433145616 · 发表于 2016-10-4 20:07:32

你好，在吗

用友软件胡圆圆 · 发表于 2016-10-4 21:19:59

如果确实不行，建议联系代理商协助处理下吧

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