只有总帐作凭证没事对帐正确接转损益之后对帐

张小乱uf · 发表于 2016-10-4 15:12:54

问题现象：只有总帐作凭证没事对帐正确接转损益之后对帐不平有科目总帐与明细帐对不上
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，只有总帐作凭证没事对帐正确接转损益之后对帐不平有科目总帐与明细帐对不上

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 15:51:54

对账界面截图我看下

张小乱uf · 发表于 2016-10-4 17:16:27

试过了我还把这张凭证删了重新做了

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:36:37

恢复凭证记账，恢复到月初的状态，再重新记账。

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只有总帐 作凭证没事 对帐正确 接转损益之后 对帐