请问一下15年结转下来的员工借款备用金原在销售部，然后

梅德伊比 · 发表于 2016-10-4 16:36:12

问题现象：请问一下15年结转下来的员工借款备用金原在销售部，然后16年调到财务部然后现在要冲掉销售部的备用金冲不了，个人明细账里面是有余额，这员工是后来被调到财务部，怎么处理呢
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，请问一下15年结转下来的员工借款备用金原在销售部，然后16年调到财务部然后现在要冲掉销售部的备用金冲不了，个人明细账里面是有余额，这员工是后来被调到财务部，怎么处理呢

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用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:18:54

如果是新增的人员，那么原来这个还挂着账删除不了吧

梅德伊比 · 发表于 2016-10-4 17:28:26

我们会计把原来在销售部的这个人的档案删除了，然后在财务部这边新增一个职工档案，这样的话要怎么处理呢

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 17:39:01

是的

梅德伊比 · 发表于 2016-10-4 18:41:20

是不是要先转，才能冲

用友软件赖海芳 · 发表于 2016-10-4 19:35:12

人掉到财务部了，借款也要转到财务部的，要不然没办法冲

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请问一下15年结转下来的员工借款备用金原在销售部，然后

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