应交增值税下设的三级科目未填期初余额，为何二级科目应交

用友软件颜玲丹 · 发表于 2016-10-4 17:22:50

问题现象：应交增值税下设的三级科目未填期初余额，为何二级科目应交增值税却有期初余额？如何清除？
问题模块：用友T6总账
详细问题描述：在用友T6企业管理件的总账模块中碰到如下问题，应交增值税下设的三级科目未填期初余额，为何二级科目应交增值税却有期初余额？如何清除？

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用友软件颜玲丹 · 发表于 2016-10-4 18:20:09

您好，由于3级科目没有余额，您把3级科目清除掉了，二级科目不会反算。这个您必须要在数据库里删除。您可以把凭证全部恢复到期初，在没有凭证记账的情况下。执行以下语句：delete from gl_accsum where ccode='222101' 执行前先做好账套的备份

用友软件颜玲丹 · 发表于 2016-10-4 19:12:55

如果我把三级科目删掉后，这里是不是就可以清除应交增值税的期初余额了呢？

用友软件颜玲丹 · 发表于 2016-10-4 20:15:45

您好，这个是后台数据库出错了。在界面里无法修改，只能是在gl_accsum表里修改，修改12个月份的所有记录的期初和期末余额，都改为0

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