请教一个问题：我们公司是今年2月份建账的；在2月底发放

V荭

问题现象：请教一个问题：
我们公司是今年2月份建账的；在2月底发放公司管理层的奖金分红，怎么入账？？？要不要先计提再发放？有没有人做过这种分录？
分录这样做可以？
计提：
借：利润分配-未分配利润 20w
  贷：应付股利？\/应付福利费？ 20w
发放时：
借：应付股利？\/应付福利费？ 20w
  贷：银行存款 20w
但是这样的话，当月的资产表中的期末未分配利润数≠利润总额本年累计数-未分配利润期初数 了，谁帮我解答一下下~拜托拜托拜托在线等
问题模块：用友T3财务报表
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的财务报表模块中碰到如下问题：请教一个问题：
我们公司是今年2月份建账的；在2月底发放公司管理层的奖金分红，怎么入账？？？要不要先计提再发放？有没有人做过这种分录？
分录这样做可以？
计提：
借：利润分配-未分配利润 20w
  贷：应付股利？\/应付福利费？ 20w
发放时：
借：应付股利？\/应付福利费？ 20w
  贷：银行存款 20w
但是这样的话，当月的资产表中的期末未分配利润数≠利润总额本年累计数-未分配利润期初数 了，谁帮我解答一下下~拜托拜托拜托在线等

V荭

好的明白了！谢谢您[/玫瑰]

用友软件_张墨

简单点说，总收入，减掉总成本后，得到利润总额，首先要缴纳企业所得税，然后计提法定盈余公积，法定公益金，然后再做分红。您把这些步骤跳过了，数据肯定不对。您是不新作会计的呀？这种账务处理，建议参考一下公司以前的账务处理，或问问你们公司的老会计，因为每个公司处理可能都不太一样。

V荭

没有喔！！！怎么计提？？？

用友软件_张墨

您分红前，还需要计提盈余公积，计提了吗？

用友软件_张墨

您好